Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
- IČO: 00893463
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0007/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 28.01.2019
- Celková hodnota: 95,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť