Faktúry
Počet záznamov: 2629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91150004 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,14 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150009 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150005 | regionPRESS, s.r.o.- inzercia v reg.tlači-vydanie 05 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 177,50 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150006 | regionPRESS, s.r.o.- inzercia v reg.tlači-vydanie 04 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 177,50 € | 30.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150003 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 27.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150006 | BVS, a.s. - odber pitnej vody 1/2015, BVS, a.s. - odber pitnej vody 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 873,77 € | 26.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150007 | Plynotemp Július Vaňura - revízia plyn.horákov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Plynotemp Július Vaňura | 17367620 | 290,40 € | 26.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150008 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,54 € | 26.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150002 | Projects,s.r.o. - plagát školy na stojane-propagácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Projects, s.r.o. | 43954782 | 65,96 € | 21.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150003 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150004 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 406,00 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150005 | Súvaha s.r.o. - doplatok za Finanč.spravodajca r.2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Súvaha s.r.o. | 31349765 | 39,30 € | 20.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140231 | SPP, a.s.- odber plynu za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 895,73 € | 15.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140232 | BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 874,54 € | 15.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140101 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,27 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140102 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014, Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014, Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014, Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 121,13 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140228 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.-prenájom oceľ.fliaš 11-12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140229 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140230 | Slovak Telekom,a.s.-vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,38 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150002 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o.-oprava kopírky CANON IR1600 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. | 35726440 | 199,46 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150001 | Primanet, spol.s.r.o - internet 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 09.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140100 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140224 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2014, BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 653,10 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140225 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,58 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140226 | Terézia Fegyveresová - TF - pranie bielizne | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 10,00 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140227 | Marián Zeman - servis výťahov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150001 | JUDr.Soňa Vlhová- Advok.kancelária-právna pomoc 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140223 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 3,82 € | 29.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140222 | MCd system s.r.o.- žalúzie a sieťky proti hmyzu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MCd system s.r.o. | 47868881 | 145,07 € | 17.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140220 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 16.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra |