Faktúry
Počet záznamov: 2629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92240026 | BVS, a.s. - odber vody za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 874,25 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
92240025 | Seyfor Slovensko, a.s. - seminár k RZD - Online: Šmahovská | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
92240019 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 886,20 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
92240024 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 2 010,30 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
92240023 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
92240018 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 21 399,43 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
92240015 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
92240017 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
92240016 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,87 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
92240022 | VNET, a.s. - internet za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
92240021 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
92240014 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 85,19 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240020 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET - členský príspevok na r.2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
92240013 | Seyfor Slovensko, a.s. - seminár PAM 39.00 - Online: Šmahovská | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
92240011 | KANAL M.P.S., s.r.o. - čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KANAL M.P.S., s.r.o. | 35710357 | 397,32 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240012 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240009 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240008 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240010 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 154,80 € | 24.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
92240007 | BVS, a.s. - odber vody za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 754,15 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240006 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. - Verejná správa SR:prístup na internet | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 31592503 | 144,00 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230255 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 454,65 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240005 | Up Déjeuner, s.r.o. - vrátenie gastrolístkov: 12ks, a 5,85 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -70,20 € | 11.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
92240004 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks po 4,70EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 940,00 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
92240003 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
92230254 | SPP, a.s. - odber plynu za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 19 578,49 € | 09.01.2024 | 09.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230253 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92230252 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,64 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
92240001 | VNET, a.s. - internet za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra |