Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92140228 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.-prenájom oceľ.fliaš 11-12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140229 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140230 | Slovak Telekom,a.s.-vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,38 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150002 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o.-oprava kopírky CANON IR1600 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. | 35726440 | 199,46 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91150001 | Primanet, spol.s.r.o - internet 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 09.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140100 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140224 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2014, BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 653,10 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140225 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,58 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140226 | Terézia Fegyveresová - TF - pranie bielizne | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 10,00 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140227 | Marián Zeman - servis výťahov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92150001 | JUDr.Soňa Vlhová- Advok.kancelária-právna pomoc 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 08.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140223 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 3,82 € | 29.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140222 | MCd system s.r.o.- žalúzie a sieťky proti hmyzu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MCd system s.r.o. | 47868881 | 145,07 € | 17.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140220 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 16.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140221 | FULL SERVIS spol.s.r.o.-oprava tlačiarne HP LJ 3020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | FULL SERVIS spol.s.r.o. | 35785772 | 51,50 € | 16.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140096 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,27 € | 13.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140097 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014, Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 134,05 € | 13.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140216 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,98 € | 13.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
92140215 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2014, SPP, a.s. - odber plynu za 11/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 195,80 € | 10.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
91140099 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra |