Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150023 | JUDr.Ľubomír Vlha-Notár.úrad - overenie odpisu listiny | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr. Ľubomír Vlha - Notarsky urad | 31783554 | 99,53 € | 27.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150024 | Plynotemp Július Vaňura-revízia snímačov úniku plynu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Plynotemp Július Vaňura | 17367620 | 84,00 € | 27.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150031 | EKOMON, s.r.o.-opr.sprac.miezd za 11/2014-DF92140217 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | -31,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150032 | EKOMON, s.r.o.-opr.sprac.miezd za 12/2014-DF92150004 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | -18,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150014 | BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 1/2015, BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 8 173,96 € | 23.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150013 | SEZ - Slov.elektrotech.zväz-členský príspevok r.2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 100,00 € | 23.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150014 | DIGITAL VISIONS s.r.o.-predplatné PC REVUE r.2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DIGITAL VISIONS s.r.o. | 31343180 | 14,90 € | 23.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150021 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.- odborná lit.pre TV | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 35908718 | 44,80 € | 23.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150012 | SOŠ HS a O, Na pántoch - stravné lístky:300ks, SOŠ HS a O, Na pántoch - stravné lístky:300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 909,00 € | 20.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150020 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 2/2015, BVS, a.s. - odber pitnej vody za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 563,93 € | 19.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150019 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčtovanie hovorov za 2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 17.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150011 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 16.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150017 | Anton Jendek - A+Z - čistiace potreby, Anton Jendek - A+Z - čistiace potreby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 148,51 € | 16.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150018 | EKOMON, s.r.o.- spracovanie miezd za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 375,00 € | 16.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150008 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,14 € | 12.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150011 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 1/2015, HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150012 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2015, SPP, a.s. - odber plynu za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 501,26 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150013 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčtovanie hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,30 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150007 | Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015, Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015, Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015, Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 1/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 122,82 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91150010 | SEZ - Sl.elektrotech.zväz-prístup k STN Online r.2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 58,00 € | 10.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |