Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
91150017 Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015, Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 133,28 € 12.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150034 BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 2/2015, BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 7 819,46 € 12.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150035 HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 2/2015, HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 12.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150036 SPP, a.s.- odber plynu za 2/2015, SPP, a.s.- odber plynu za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 13 478,06 € 12.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150037 Slovak Telekom,a.s.-vyúčt.hovorov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 17,24 € 12.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150033 Marián Zeman - servis výťahov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 60,50 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150039 EKOMON, s.r.o.- spracovanie miezd za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 375,00 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
91150018 Alza.sk s.r.o.- materiál k počítačom Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.sk s.r.o. 36562939 240,11 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
91150019 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.3/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
91150020 Web Retail s.r.o.- lampový modul ACER XD1270D Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Web Retail s.r.o. 28876431 127,30 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
91150016 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 26,59 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150027 Slovak Telekom,a.s.- vyúčt.hovorov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,98 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150028 Ján Mravec-AGH-DDD - deratizácia Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ján Mravec - AGH - DDD 34778632 99,50 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150029 AIR LIQUIDE SLOVAKIA,s.r.o.-prenájom oceľ.fliaš 1-2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. 35788283 22,34 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150030 Ján Mravec-AGH-DDD - dezinsekcia priestorov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ján Mravec - AGH - DDD 34778632 100,00 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150038 JUDr.Soňa Vlhová- Advok.kancelária-právna pomoc 3/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária 31783546 199,16 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150026 EDU-LAND s.r.o.- školenie:daň.priznanie PO-Šmahovská Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EDU-LAND s.r.o. 45722081 40,50 € 09.03.2015 31.03.2015 Faktúra
91150015 ŠEVT a.s. - tlačivá k maturit.skúškam Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ŠEVT a.s. 31331131 101,92 € 03.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150025 ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 2/2015 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 6,97 € 03.03.2015 31.03.2015 Faktúra
92150022 Ján Mravec-AGH-DDD - dezinsekcia priestorov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ján Mravec - AGH - DDD 34778632 135,50 € 27.02.2015 31.03.2015 Faktúra