Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152020 | technik BO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 63,36 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152011 | stravné líst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 26.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151002 | žiarov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 121,72 € | 21.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142457 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 208,61 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142453 | pl | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 12 532,81 € | 15.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142455 | vyčislenie a odvoz splašk | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 150,00 € | 15.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142452 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20142446 | výmena isti | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Krištofič Miroslav - STRATUS | 17345723 | 1 064,40 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |