Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152113 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 138,71 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152104 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 1 000,00 € | 10.04.2015 | 19.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152105 | nájomné fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 29,76 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152106 | prenájom kopir stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152107 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152111 | WIFI Hotspot | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152112 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152108 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152114 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIAN s.r.o. | 46582339 | 450,00 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152109 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152110 | opak.dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151035 | súprava hlavíc | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 253,00 € | 08.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151034 | Philips výbojka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 87,24 € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152103 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 08.04.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152102 | energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 223,87 € | 08.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152101 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 127,68 € | 01.04.2015 | 19.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152100 | konferencia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 45,00 € | 31.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151033 | alternátor | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PETERSON SK,s.r.o. | 45888523 | 112,81 € | 31.03.2015 | 19.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152099 | prenájom plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 29,95 € | 31.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151032 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 47,88 € | 25.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151031 | trubica žiarivková | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 72,66 € | 25.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152098 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 25.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151030 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 78,28 € | 23.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152097 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 23.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152092 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152093 | členské za 2/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 12,00 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152094 | tlač letákov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOPKA spol.s.r.o. | 35791853 | 192,00 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152095 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 63,55 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151028 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 140,89 € | 18.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151029 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 85,92 € | 18.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra |