SPP


Informácie
  • Názov: SPP
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 444, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 55,00 € 17.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 17.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0807/19 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0806/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0805/19 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0804/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 52,00 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0731/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 44,00 € 05.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0730/19 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0729/19 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 05.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0728/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 05.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0646/19 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0645/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 27,00 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0644/19 plyn HT 16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0643/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0563/19 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0562/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 9,00 € 05.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0561/19 plyn HT 16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 05.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0560/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 05.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0493/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 8,00 € 05.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0492/19 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 05.08.2019 16.08.2019 Faktúra