Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 390,00 € | 02.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 383,00 € | 02.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,64 € | 02.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -547,94 € | 01.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | vodné,stoč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 132,00 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | materiál na údrž | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 300,75 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | obrusovi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 120,00 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 100,62 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | POTRAVI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 574,15 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 987,01 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 925,01 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 158,70 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 660,04 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | telefónne poplatky Oran | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 167,04 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,52 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | kvety pre pani Markušins | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 180,34 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 383,00 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 390,00 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |