Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 118,73 € | 01.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 30.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 602,96 € | 27.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 94,52 € | 27.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 139,44 € | 26.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | materiál na údržbu, spotrebný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 214,50 € | 26.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 173,66 € | 25.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 852,11 € | 24.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 107,50 € | 23.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 154,78 € | 19.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,80 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 72,60 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | tonery- doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 38,90 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 159,66 € | 12.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 668,86 € | 11.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 95,22 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 310,57 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 1 005,77 € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra |