Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/21 | Solitea Slovensko - PAM 2021/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Solitea Vema a. s. | 36237337 | 171,96 € | 08.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | ZSE - elektrina 10/2021 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 787,65 € | 08.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Linea SK - kancelársky nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LINEA, spol.s r.o. | 35716932 | 976,08 € | 05.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0091/21 | čistenie prádla podľa prílohy č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 91,40 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0250/21 | BVS - vodné/stočné 10/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 38,64 € | 04.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Petit Press - propagácia školy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 04.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Otto Bock Slovakia - povinná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 202,50 € | 04.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 10/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 1 592,20 € | 04.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| Z202121139_Z | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava | 00607304 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | Iné | 8 000,00 € | 03.11.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0247/21 | Ľudovít Gereg - revízia účebných pomôcok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 150,00 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 11/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | SPP - plyn 11/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| Z202121639_Z | Anorganické a organické chemikálie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava | 00607304 | Mikrochem jTrade, spol. s r.o. | 35948655 | Iné | 1 273,99 € | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0244/21 | Czecg-us Studiium v zahraničí - registračný popl. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Czech-us Studium v zahraničí | 02419386 | 35,00 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Marlus Group - servis prev. zar. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 87,00 € | 27.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 455/2021 | Darovacia zmluva č. 12 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava | 00607304 | Neinvestičný fond Educatio pri strednej zdravotníckej škole | 31745105 | Iné | 536,40 € | 27.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0242/21 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 495,18 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0090/21 | Revízia športového náradia a posilňovne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 150,00 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0241/21 | DMC - tlač publikácia "Reflex" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 237,00 € | 25.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0089/21 | Servis výdajníka vody Aquator Charm | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 87,00 € | 25.10.2021 | 26.10.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka |