Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/21 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 25,39 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | CWS-boco - hygienický program 01/2021 (sklad) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 382,06 € | 09.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0006/21 | Havarijná oprava vod.potrubia na užitkovú vodu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 186,00 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/21 | Respirátor KN95 FFP2CE | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Euro Asset s.r.o. | 36829412 | 2 289,77 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0023/21 | ŠNOP - teplo 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 920,00 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | ZSE - elektrina 02/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | BVS - vodné/stočné 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 134,65 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Slovak Telekom - telefón 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,38 € | 08.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | 1. BEAMI - interiérové vybavenie (131K) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | 1. BEAMI | 35680865 | 590,00 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Amália Servis - upratovanie 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 275,25 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0002/21 | SANET - členský popl. 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | SPP - plyn 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,20 € | 01.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | PEtit Press - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 29.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Solitea Vema - školenie "PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Solitea Vema a. s. | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 63/2021/SZŠ-1 | Kolektívna zmluva na rok 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná odborová organizácia Stredná zdravotnícka škola | 50088319 | Iné | 0,00 € | 28.01.2021 | 28.01.2021 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0012/21 | BVS - vodné/stočné 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 27.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Petit Press - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 630,00 € | 27.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0001/21 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 588,04 € | 27.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |