Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/20 | Komensky - virtuálna knižnica 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| Z202034301_Z | Stoličky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava | 00607304 | 1.BEAMI, s.r.o. | 35680865 | Iné | 590,00 € | 04.01.2021 | 04.01.2021 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0309/20 | Poradca - "Poradca 2021" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 30.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | BVS - vodné/stočné 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 29.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | Folyma - pracovná zdrav. starostlivosť | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 28.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | Poradca - "Aktualizácie 2021" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 28.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | Helago-SK - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Helago-SK | 47479256 | 5 111,74 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | Up Slovensko - stravné (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 674,44 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| Z202033613_Z | Počítačové zariadenia a spotrebný materiál, rôzne počítačové vybavenie, príslušenstvo počítačov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KASON, s.r.o. | 51662787 | Iné | 71 397,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0303/20 | Školáčik Majo - kancelársky nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 980,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | Nexa - germicídne žiariče | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nexa s. r. o. | 36239798 | 906,77 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0106/20 | Dovolenkové jedálenské kupóny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 693,23 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0302/20 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 144,00 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Vema - školenie "PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Impensa - ochranné pomôcky (ZMC) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IMPENSA s.r.o. | 47446366 | 1 720,93 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | TVS Papier - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 000,00 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 569/2020/SZŠ | Zmluva o dodávke tepelnej energie a tepelnej úžitkovej vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. | 36077739 | Palivá, energie, voda, telefóny | 40 320,00 € | 18.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 21.12.2020 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva |
| 551/2020/SZŠ | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.12.2020 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 21.12.2020 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0298/20 | LT facility services - elektroinštal. materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LT facility services, s.r.o. | 46898158 | 2 298,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra |