Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5027
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/25 | Športové náradie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HEGEN ČESKO s. r. o. | 29389593 | 384,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Športové potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 853,01 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0124/25 | Náplne do tlačiarne PRUSA | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 141,67 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0277/25 | Lyžiarsky trenažér | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 836,03 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | Športové náradie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 429,75 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | Športové náradie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 518,75 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | Športové náradie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 56,56 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | Hydroizolačná pasta | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Združenie G.D.S. Farby Laky Peter Ďurček | 13993372 | 590,40 € | 13.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0123/25 | hmota na sanáciu vlhkého muriva | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G.D.S. Farby - Laky | 13993372 | 590,40 € | 12.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0122/25 | športové potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 694,14 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/25 | športové náradie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 773,10 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0269/25 | Telefón 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,03 € | 06.08.2025 | 25.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | El. energia 7/2025 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -482,74 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | El. energia 8/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | Teplo 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 615,00 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0121/25 | športové potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HEGEN ČESKO s. r. o. | 29389593 | 384,00 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0268/25 | Pranie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 438,10 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | Servis výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 53,00 € | 04.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | Doprava zamestnancov BA-Skalica-BA SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 560,00 € | 04.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |