Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0141/25 | výmena batérie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 124,70 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0301/25 | El. energia 9/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Teplo 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 615,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Servis a oprava zapojenia školského rozhlasu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | M-ARQ s. r. o. | 56608021 | 120,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Sférické skúšobné šošovky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DANAE VISION s.r.o. | 50656015 | 1 149,12 € | 05.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/25 | Telefón 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,15 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | El. energia 8/2025 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -514,60 € | 04.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DOFD2/03/25 | Poistenie výpočtovej techniky 14.7.2025 - 14.7.2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 735,15 € | 03.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/25 | Výkon zodp. osoby 7/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 03.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | Výkon stavebného dozoru - debarierizácia SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Profi Servis 24 s.r.o. | 47341491 | 2 999,99 € | 03.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0139/25 | stravovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | STU | 397687 | 577,70 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFV4/0001/25 | Tričká s potlačou - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BOBO pubblicita, s.r.o. | 55855105 | 239,16 € | 02.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | Oprava telekomunikačného systému Ateus Omega dig. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 2 260,00 € | 02.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0140/25 | servis školského rozhlasu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | M-ARQ s. r. o. | 56608021 | 120,00 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0138/25 | Ubytovanie pre účastníkov výmenného pobytu v rámci projektu V4 Mini-Grants 12510066 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | STU | 397687 | 1 052,00 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0292/25 | Plyn 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 10,00 € | 01.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Hygienický program 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 659,75 € | 01.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | Výkon zodp. osoby 9/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | Služby v oblasti civilnej ochrany a kybernetickej bezpečnosti 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | Vodné/stočné 30.07.-29.08.2025 nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 285,00 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |