Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/25 | Laboratórne cvičenia z farmakognózie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PEGA-MED s.r.o. | 54192404 | 765,00 € | 13.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Botník biely 80x21x125,50 cm | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Andrea Sarková - Cezinternet.sk | 53473779 | 208,80 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0102/25 | tričká s potlačou | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CSL s. r. o. | 51484225 | 608,85 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0101/25 | botník biely | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Andrea Sarková - Cezinternet.sk | 53473779 | 208,80 € | 13.06.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0224/25 | Občerstvenie pre účastníkov turistického kurzu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dušan Takáč | 47695366 | 151,50 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Vstupné na bobovú dráhu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FunArena Donovaly s.r.o. | 36672971 | 220,00 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0099/25 | Oprava telekomunikačného systému Ateus/Omega digitál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 481,25 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0219/25 | Vstupné do SNM - Prírodovedecké múzeum | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 86,00 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Diktafón Philips DVT2110 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,75 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Ubytovania a strava v Horskej chate Limba - študenti | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CAL, s.r.o. | 44001941 | 3 235,58 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Preprava študentov autobusom 10.6.-11.6. Bratislava-Donovaly-Kremnica a späť | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | POLA lines s.r.o. | 52894975 | 2 890,50 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0100/25 | učebnice - Špeciálny balíček Laboratorne cvičenia z farmakognózie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PEGA-MED s.r.o. | 54192404 | 765,00 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0216/25 | Rýchlovarná kanvica 4ks, mikrovlnná rúra 4ks, predlžovačky 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 384,00 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | El. energia 6/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Maliarske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Združenie G.D.S. Farby Laky Peter Ďurček | 13993372 | 370,89 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0097/25 | maliarske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G.D.S. Farby - Laky | 13993372 | 370,89 € | 09.06.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0098/25 | diktafon | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0211/25 | Telefón 5/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,86 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | aSc Agenda Komplet 600-699 žiakov SŠ 2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 752,00 € | 06.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | El. energia 5/2025 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -26,73 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |