Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/22 | A33 - projektové práce (6. fáza - projekt skutočného vyhotovenia stavby) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 1 000,00 € | 06.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | A33 - projektové práce (5. fáza - autorský dozor) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 500,00 € | 06.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0056/22 | Návšteva Hradu Červený kameň - vstupné | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 223,80 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0179/22 | SPP - plyn 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | Doprava zamestnancov na prehliadku hradu Červený Kameň, vrátane dopravy na miesto podania reštauračnej stravy zamestnancom a cesta späť do Bratislavy. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 408,00 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/22 | Obedové menu a občerstvenie na 6.7.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MOFINA spol.s r.o. | 31355021 | 1 071,00 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0177/22 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,78 € | 29.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | HR-8 - nerezové kovové zábradlie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HR-8, s.r.o. | 44317719 | 990,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | Up Déjeuner - darčekové poukážky pre ZMC (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 4 387,26 € | 29.06.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Pavelec - prenájom kánoe | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Pavelec s.r.o. | 60838647 | 72,79 € | 27.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | SPEMA mont - revízia elektroinštalácie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPEMA mont s.r.o. | 35939052 | 174,00 € | 27.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | BVS - vodné/stočné 06/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 38,64 € | 27.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DOFD2/04/22 | Nezisková organizácia Recyklohry - príspevok n. o. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 24.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Akademický ŠK Dunaj - zabezpečenie splavu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 240,00 € | 24.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Poradca podniakteľa - "Zbierka zákonov 2022" (3. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 120,00 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | Prenájom nafukovacích kanoe | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Pavelec s.r.o. | 60838647 | 72,79 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0053/22 | Nerezové kovové zábradlie, dodanie a osadenie v priestore /2ks/. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HR-8, s.r.o. | 44317719 | 990,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0170/22 | Redinex - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 20.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Tritius Solutions - KS Tritius 2Q/2022 (servisé a udržovacie činnosti) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 20.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra |