Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/22 | ECOTEST - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ECOTEST, s.r.o. | 30998263 | 11 880,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | Mgr. Patrik Líška - odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 720,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | Retlak - revízia plynových zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 593,80 € | 19.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 288,00 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | RP-control - revízia hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 202,00 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | Seyfor Slovensko - seminár "PAM 37.04" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 159,30 € | 15.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | VHM Corp - čistiace prostr. + materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 2 057,99 € | 15.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Poradca podnikateľa - seminár "Zákonník práce v praxi od 01. 11. 22" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 15.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 57,96 € | 14.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Color optik SK - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COLOR OPTIK SK, s.r.o. | 36792896 | 132,36 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | Folyma - pracovná zdravotná starostlivosť | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Oúfir - stavebný dozor + vypracovanie výkazu výmer | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 053,20 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0094/22 | Tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 288,00 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0093/22 | letovací drôt strieborný, 0,5mm | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COLOR OPTIK SK, s.r.o. | 36792896 | 132,36 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0316/22 | Petit Press - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 270,00 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Redinex - dezinsekcia + čistenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 1 385,00 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | Redinex - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | ZSE - elektrina 12/2022 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0092/22 | Nakládka, odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 720,00 € | 12.12.2022 | 13.12.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka |