Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/22 | Czecg-us Studiium v zahraničí - registračný popl. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Czech-us Studium v zahraničí | 02419386 | 50,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | BVS - vodné/stočné 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 27.10.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0076/22 | Regenerácia umývačky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MEDIMPRAX s. r. o. | 31348904 | 134,76 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0269/22 | NAY - elektro.materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 39,95 € | 26.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0075/22 | žiarovky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 39,95 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0268/22 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 88,20 € | 21.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | FPD Media - inzercia (Nový Čas) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 600,00 € | 21.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | MB Havarijná - oprava kanalizácie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 482,40 € | 21.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | JSMF - konferenčný poplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Jednota slovenských matematikov a fyzikov | 31751784 | 10,00 € | 20.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 47,22 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | DofE - účasť na rozvojovom programe | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | The Duke of Edinburg´s International Award Slovensko o. z. | 42418232 | 1 000,00 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | Maríán Hucík - Kika Wood - nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 368,60 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Fisher Slovakia - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 2 500,28 € | 17.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0074/22 | Vyčistenie a frézovanie kanalizácie - havarijná situácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 482,40 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0261/22 | VESNA - školenie "Archívnictvo a správa registratúry" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,93 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | ZSE - elektrina 09/2022 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 708,25 € | 11.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 474,43 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Ľudovít Gereg - technická prehl. športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 170,00 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | RADANSPORT - vybavenie lekárničky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 63,60 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | DENTO - servis prev. strojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Pilát - DENTO | 37021818 | 972,00 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |