Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/17 | Agentúra TEMPO - školenie "Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti" | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Tomáš Polák - Agentúra TEMPO | 37097016 | 99,80 € | 17.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Nexion - pranie 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 75,24 € | 16.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Nexion - pranie 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 38,76 € | 16.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | Komensky - virtuálna knižnica 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 13.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | ZSE - elektrina 01/2017 (záloha) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | Lindstrom - pranie rohoží 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 11.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | ZSE - vyúčtovanie elektriny 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 363,82 € | 11.01.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | CWS-boco Slovensko - hygienicky program 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 10.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 495,81 € | 10.01.2017 | 05.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | BVS - zrážky 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 09.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | ŠNOP - teplo 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 006,00 € | 09.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0005/16 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 165,90 € | 09.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | Slovak Telekom - telefón 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,80 € | 09.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | BVS - vodné/stočné 24. 11. 2016 - 23. 12. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 44,58 € | 04.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | Drogéria plus - čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Drogéria plus s. r. o. | 45700770 | 528,01 € | 22.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | Športcentrum Senica - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 2 273,87 € | 21.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | ŠEVT - nákup tlačív | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 200,70 € | 20.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | IT LEARNING Slovakia - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | IT LEARNING SLOVAKIA s. r. o. | 43939899 | 255,60 € | 20.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/16 | Le Cheque Dejeuner - jedálne kupóny (SF) dobropis | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -10,78 € | 20.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | 247 - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 261,00 € | 19.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra |