Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 7.7.2016-29.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 229,58 € | 18.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | Združenie používateľov Slov. akademickej dátovej siete SANET za obdobie júl-september 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | NEXION- pranie prádla 8/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 100,32 € | 16.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | ZSE- dodávka elektrickej energie za mesiac 8/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 09.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. jedálne kupóny a odplata | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 342,14 € | 09.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | SNOP- zápočet pohľadávok a záväzkov elektrickej energie 8/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 460,85 € | 09.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | BVS- voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 08.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Komenský- Virtuálna knižnica za mesiac 7/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | T- Com | 35763469 | 61,46 € | 08.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | ZSE - dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -495,83 € | 08.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Hlavné mesto SR- miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 33,18 € | 05.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 26.6.2016-25.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 04.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | ŠEVT a.s.- tlačivá vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 136,37 € | 03.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | SPP-dodávka zemného plynu za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 9,00 € | 03.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | Lindstrom- prenájom a pranie rohoží za obdobie od 20.6.2016-17.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 27.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | Haiteg- poradenská a konzultačná činnosť | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Haiteg s.r.o. | 36553379 | 60,00 € | 27.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 29.6.2016-5.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 27.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | Daniel Gschweng-čistenie kanalizácie tlakom | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Daniel Gschweng krtkovanie BA | 37494333 | 130,00 € | 16.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 28.5.2016-28.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 307,60 € | 14.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | ZSE- preplatok za elektrickú energiu od 1.6.2016-30.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -245,59 € | 14.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra |