Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/16 | Poradca - časopis "Aktualizácie 2017" | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 16.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/16 | Le Cheque Dejeuner - darčekové kupónz pre ZMC (SF) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 830,00 € | 15.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | Flamecontrol - revízia hydrantua hasiacich prísrojov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 267,70 € | 15.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | Le Cheque Dejeuner - jedálne kupóny (SF) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 609,18 € | 15.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | BVS - vodné/stočné 29. 10. 2016 - 30. 11. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 497,08 € | 14.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | Vema - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | OPaOS - revízia elektrických spotrebičov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 970,00 € | 13.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | ZSE - elektrina 12/2016 (záloha) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | Lindstrom - pranie rohoží 07. 11. 2016 - 04. 12. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 12.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | Copy Office - prenájom multifunkčného zariadenia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 359,46 € | 12.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | Nexion - pranie 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 41,04 € | 09.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | Libristo Media - odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Libristo Media s. r. o. | 04448367 | 87,68 € | 09.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | Komensky - virtuálna knižnica 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | BVS - zrážky 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 09.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | RETLAK - odborná skúška plynových zariadení | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 567,09 € | 08.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | ZSE - vyúčtovanie elektriny 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 395,16 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 706,66 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0004/16 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 07.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | Slovak Telekom - telefón 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,66 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | ŠNOP - teplo 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 430,00 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra |