Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/17 | Lindstrom - pranie rohoží 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | Komensky - virtuálna knižnica 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | Ister Centrum - upratovanie 12/2017 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 542,95 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Ister Centrum - upratovanie 12/2017 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 551,17 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0013/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | Slovak Telekom - telefón 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,32 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | ŠNOP - teplo (vyúčtovanie 07/2017 - 12/2017) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 623,81 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | ZSE - elektrina 12/2017 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 43,24 € | 31.12.2017 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | Datacomp - lampa do dataprojektoru | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 210,60 € | 27.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | Euro Media Košice - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EURO MEDIA Košice s. r. o. | 31608426 | 2 869,68 € | 27.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | Datacomp - dataprojektor | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 395,40 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | Športcentrum Senica - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 5 016,20 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | GGFS - elektronické stravné poukážky (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 584,80 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0083/17 | Športové vybavenie, výbava do školskej telocvične podľa prílohy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 5 016,20 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 809/2017/SZŠ | Kúpna zmluva č. Z201769463_Z | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 869,68 € | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0309/17 | Fisher - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 257,23 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | Elchem - údržba prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 990,00 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | Flamecontrol - revízia hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 151,80 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | TSV Papier - diáre 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 53,40 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 799/2017/SZŠ | Darovacia zmluva č. 5 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Neinvestičný fond Educatio pri strednej zdravotníckej škole | 31745105 | Iné | 2 940,00 € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva |