Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 132,24 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0052/19 | Portrét prezidenta SR. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0168/19 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 92,17 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | ZET dip - upratovanie 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 135,92 € | 09.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | GGFS - stravné 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 854,09 € | 09.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0051/19 | Elektronické stravovacie poukážky. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 854,09 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0167/19 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2019" (3. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 08.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Slovak Telekom - telefón 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,26 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | GGFS - stravné (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 405,24 € | 08.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | Elektronické stravovacie poukážky na dni čerpania dovolenky v období júl-august 2019. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 405,24 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0177/19 | BVS - zrážky 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Komensky - virtuálna knižnica 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | AMG Facility SK - upratovanie 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 157,71 € | 04.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | ZET dip - upratovanie 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 135,92 € | 04.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | ŠNOP - teplo 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 03.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | ZSE - elektrina 07/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 03.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | SPP - plyn 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 02.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Športcentrum Senica - športový materiál (projekt "Otvorená škola BSK 2018/2019") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 5 874,55 € | 02.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 22,06 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra |