Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/19 | Marián Vulgan - VM team - výmena zámku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Marian Vulgan VM TEAM | 30159041 | 169,20 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Vema - modul HX0058 (rekreačné poukazy) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 67,20 € | 28.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | BVS - vodné/stočné 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 27.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | DT Business Group - digitálny multimer | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DT Business Group s.r.o. | 47177781 | 136,62 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | Digitálne multimetre UT33B UNI-T | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DT Business Group s.r.o. | 47177781 | 136,62 € | 26.03.2019 | 03.04.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0067/19 | Vema - školenie "PAM 34.01" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | MARLUS Group - výdajník pitnej vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 540,00 € | 25.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Chata Zverovka - lyžiarsky výcvik (2. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Chata Zverovka spol. s r.o. | 31593747 | 4 302,75 € | 22.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 010/2019/SZŠ-001 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislav | 00607304 | Centrum voľného času | 31780873 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0065/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 50,16 € | 20.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | prenájom plaveckých dráh na dni: 11.04.2019 od 14.00 hod. do 15.00 hod. 2 dráhy, a 29.05.2019 od 11.00 hod. do 12.00 hod. 2 dráhy a od 12.00 hod. do 13.00 hod. 2 dráhy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PREMIUM FIT s.r.o. | 35817721 | 150,00 € | 19.03.2019 | 25.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0064/19 | BVS - vodné/stočné 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 320,98 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0021/19 | Výdajník vody Aquator CHARM s osmózou, dopravu a montáž | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 540,00 € | 18.03.2019 | 25.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/19 | Opravu-výmenu zámku na bezpečnostných dverách a dopravu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Marian Vulgan VM TEAM | 30159041 | 169,20 € | 18.03.2019 | 25.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Z20198484_Z | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 236,00 € | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0063/19 | ABAmet - kartotéková skriňa | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 259,20 € | 14.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | dopravu zamestnancov pri príležitosti "Dňa učiteľov". Autobus prosíme pristaviť na Trnavskom Mýte, Bratislava, dňa 27.03.2019 o 13,00 hod. Odchod autobusu o 13.15 hod. na miesto určenia: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, Bratislava. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 96,00 € | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/19 | ZSE - elektrina 03/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | MT-Tour - preprava (lyžiarsky výcvik 2. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 486,00 € | 12.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | CWS-boco - hygienický program 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra |