Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/19 | NOVIO - vybavenie lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NOVIO s. r. o. | 48110591 | 399,00 € | 11.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | ZSE - elektrina 02/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 228,35 € | 11.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Komensky - virtuálna knižnica 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Copy Office - prenájom multifunkč. kancel. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 118,98 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | EDOS-PEM - školenie "Príspevy ZMĽ na rekre. ZMC..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 142,00 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 66,12 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | GGFS - stravné 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 250,80 € | 07.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0014/19 | tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/19 | II. OBJEDNÁVKA školských tlačív na školský rok 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 250,80 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/19 | upevnenie oplechovania časti strechy, ktoré bolo uvoľnené pôsobením nárazového vetra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Zoltán Gőrcs | 13997319 | 180,00 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0051/19 | BVS - zrážky 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 06.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | BVS - zrážky 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 63,04 € | 06.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Slovak Telekom - telefón 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,59 € | 06.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,11 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | AMG Facility SK - upratovanie 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 051,41 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | ŠNOP - teplo 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 120,00 € | 04.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | SPP - plyn 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 04.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Než zazvoní - školenie "Prihláška je len začiatok" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Než zazvoní s. r. o. | 03967921 | 90,63 € | 28.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra |