Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0008/20 | Roll ap 3 ks s grafickou úpravou. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 324,00 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0040/20 | Tescoma - učebné pomôcky (ŠO FL) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TESCOMA s.r.o. | 31343988 | 257,98 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Marlus Group - servis výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 98,00 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 70,68 € | 20.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | SANET - internet 01 - 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ZSE - elektrina 02/2020 (preddavok), FZ 131J | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| Z20202669_Z | Premietacie plátno | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | X logistics, s.r.o. | 47899948 | Iné | 181,53 € | 14.02.2020 | 15.02.2020 | 14.02.2020 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0035/20 | BVS - vodné/stočné 01/2020 (FZ 131J) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 274,18 € | 12.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | MT-Tour - lyžiarky výcvik (1. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 5 960,40 € | 11.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | Vybavenie pre farmaceutické laboratórium PIL | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TESCOMA s.r.o. | 31343988 | 257,99 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0033/20 | Komensky - virtuálna knižnica 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | ZSE - elektrina 01/2020 (vyúčtovanie), FZ 131J | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 413,82 € | 10.02.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | GGFS - stravné 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 581,05 € | 10.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0005/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 581,05 € | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0028/20 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 59,10 € | 06.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | BVS - zrážky 01/2020 (FZ 131J) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 66,36 € | 06.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Slovak Telekom - telefón 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,78 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | ZET dip - upratovanie 01/2020 (FZ 131J) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 489,32 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | JUDr. D. Bedlovičová - školenie "Vznik prac. pomeru, prac.cesty, osob. ohodnot. ..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s. r. o. | 50341286 | 80,00 € | 06.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 50,16 € | 05.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra |