Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4691
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/21 | Protetika - prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 143,00 € | 14.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | SKOM - servis EZS | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SKOM spol.s.r.o. | 35841630 | 185,54 € | 14.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | JK-Trading - diagnostické sety (ŠO "ZL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 205,70 € | 13.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | G. D. S. Farby Laky - maliarske potreby a materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G.D.S. Farby - Laky | 13993372 | 32,95 € | 13.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Medirex - prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 483,84 € | 12.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Ofir - výkaz výmer a orientačný rozpočet | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 566,40 € | 12.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0030/21 | MALIARSKE POTREBY | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G.D.S. Farby - Laky | 13993372 | 32,95 € | 12.04.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/21 | jarná deratizácia v budove Strednej zdravotníckej školy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 12.04.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/21 | Oprava tečúcej kanalizácie. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ivan Bordáč | 35085665 | 294,00 € | 12.04.2021 | 19.04.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0079/21 | Otto Bock Slovakia - prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 179,40 € | 09.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 50,78 € | 08.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Archimetes - licencia 2021/2020 (Podpisuj - Plán ŠKOLA 500+Extra) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Archimetes s.r.o. | 51424631 | 270,00 € | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Slovak Telekom - telefón 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,06 € | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | ŠNOP - teplo 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 400,00 € | 07.04.2021 | 17.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | ZSE - elektrina 04/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | ŠEVT - aktualizácia (eGovernment, do 30. 11. 2021) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 14,00 € | 07.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Amália Servis - upratovanie 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 2 095,05 € | 06.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | JK-Trading - materiál (ŠO "ZL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 540,87 € | 06.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | SPP - plyn 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra |