Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4691
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/21 | Protetika - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 312,00 € | 07.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | ZSE - elektrina 04/2021 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 14,32 € | 07.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0041/21 | Ekologická likvidácia registrat. záznamov. Druh písom.: Registr.záznamy bez znaku hodnoty A Kategória skartovania: Bezpečnostná trieda 3 podľa DIN 32757-1,Dôverná skartácia, zákon NR SR č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dušan Mačuha - SAT RAMAS SLOVAKIA | 32151845 | 0,00 € | 07.05.2021 | 11.05.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0110/21 | Slovak Telekom - telefón 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,22 € | 06.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 50,78 € | 05.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0040/21 | Výroba a montáž interierových a atypických dvojkrídlových dverí | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | I V R O spol. s r.o. | 31318746 | 1 684,80 € | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0107/21 | TESCO - nákup darčekových poukážok (FZ 72a) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tesco Stores, SR,a.s. | 31321828 | 300,00 € | 04.05.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Poradca podnikateľa - "Práca, mzdy a odmeňovanie 2022" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 83,51 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Otto Bock Slovakia - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 273,00 € | 04.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0039/21 | Výmena tlakového ventilu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 87,00 € | 04.05.2021 | 05.05.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0102/21 | ŠNOP - teplo 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 03.05.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Amália Servis - upratovanie 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 639,60 € | 03.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | SPP - plyn 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 03.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0038/21 | Tesco poukážky 10 EUR | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tesco Stores, SR,a.s. | 31321828 | 300,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0100/21 | Vlasta Šifferová-CONEX - oprava telekom.systému | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 4 950,00 € | 30.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Up Slovensko - stravné 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 3 875,26 € | 30.04.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0037/21 | krtkovanie- elektromechanické čistenie odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GAMAX s.r.o. | 53010787 | 144,00 € | 30.04.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0098/21 | R-DAS - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | R-DAS, s.r.o. | 36268518 | 1 081,54 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Redinec - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 29.04.2021 | 05.06.2021 | Faktúra |