Slov.plynár.priemysel
Informácie
- Názov: Slov.plynár.priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/20 | Fa za vyúčt.plynu 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -3 035,83 € | 14.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | Fa za vyúčt.plynu 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -128,24 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | Fa za vyúčt.plynu 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 061,46 € | 10.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | Fa za plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | Fa za predd.na plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 750,00 € | 11.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/20 | Fa za plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | Fa za predd.na plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 750,00 € | 10.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/20 | Fa za vyúčt.plynu 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -108,32 € | 11.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | Fa za plyn 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | Fa za plyn 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | Fa za plyn 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/20 | Fa za predd.na plyn 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 750,00 € | 11.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | Fa za vyúčt.plynu 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -127,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |