Slov.plynár.priemysel
Informácie
- Názov: Slov.plynár.priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0763/22 | Fa za plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | Fa za plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | Fa za vyúčt.plynu 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 331,78 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | Fa za plyn 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | Fa za plyn 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/22 | Fa za plyn 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Fa za plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Fa za plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Fa za plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Fa za plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Fa za plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Fa za plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Fa za plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Fa za vyúčt.plynu 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 667,56 € | 11.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Fa za vyúčt.plynu 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 641,78 € | 10.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | Fa za vyúčt.plynu 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 536,31 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |