Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2017 Zmluva o dielo | Dodanie a montáž ochrannej siete proti holubom na objekte Saratovská 26/B,Ba | Školský internát | 00607291 | Bird Control s.r.o. | 47585021 | Stavebné práce, opravárenské práce | 15 800,00 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 11.12.2017 | Mgr. Eliášová Magdaléna | riaditeľ | Zmluva |
| VO/0104/17 | Vodovodné batérie - 4ks, zvršok 3/8 - 30ks, vrták - 6ks | Školský internát | 00607291 | HSP s. r. o. | 35900946 | 239,69 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0180/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -490,24 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0182/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 796,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0183/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0178/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 227,32 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0177/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0179/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 422,37 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0181/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0103/17 | Pranie bielizne | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 190,21 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0125/17 | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 160,80 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 1 000,46 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 657,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/17 | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 190,99 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,32 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/17 | Školský internát | 00607291 | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 170,18 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0176/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 143,52 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0124/17 | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 480,00 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0098/17 | IP kamera so základným objektívom | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 160,80 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0101/17 | Matrac Durango 85x195 | Školský internát | 00607291 | Metro Cash&Carry,s.r.o. | 45952671 | 1 077,60 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka |