Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/17 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 54,00 € | 26.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Lucka - voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Vodné, stočné Tolstého 11 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 158,26 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | 12/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Yamaha Strainer ASSY B-9 L | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Kutiš - A4D | 41905121 | 25,00 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 184,12 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 724,05 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | Vodné, stočné Tolstého 11 2016 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 180,55 € | 26.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Lucka - voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | 12/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 449,74 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália a Zasália Zrkadlovej siene dňa 28.01.2020 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 425,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Refundácia za študentov 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER | 32627211 | 532,55 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | List - bianco s vodotlačou 2000 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 616,80 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | PLYN ROK 2023 PREPLATOK - KONVENTNÁ | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -9 743,66 € | 15.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 466,74 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 285,31 € | 27.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | 01/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,46 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Hygienické potreby | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 493,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Seminár PAM 35.00 BA | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 22,31 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | PLYN ROK 2023 PREPLATOK - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -12 041,32 € | 15.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | Vyúčtovanie plyn - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 024,27 € | 15.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/17 | Vyúčtovanie vodné, stočné Konventná 4 2016 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 27.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | 02/18 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Seminár PAM 34.00 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |