Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3244

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/21 Služby počítačovej siete 01-03/2021 Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 300,00 € 15.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/22 Plyn 02/2022 - Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 1 675,00 € 02.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0038/23 Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia Konzervatórium 00605808 MM Team s.r.o. 44141297 198,00 € 29.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/24 Inštalačný materiál Konzervatórium 00605808 ŠEMŠEJ IMRICH 13996631 134,56 € 29.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0039/17 Kancelárske potre Konzervatórium 00605808 ŠEVT a. s. 31331131 185,05 € 13.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/18 01/18 El. energia Konventná 4 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 495,88 € 12.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0039/19 01-03/19 služby SANET Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 300,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/20 01/20 Servis a prenájom predložiek Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 85,73 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/21 Vodné, stočné za Konventná 4 - 01/2021 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 89,16 € 15.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0039/22 Plyn 02/2022 - Mateja Bela Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 470,00 € 02.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0039/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 21,29 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/24 Seminár Konzervatórium 00605808 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0040/17 01/17 Servis Konzervatórium 00605808 Ing. Robert Kotes - ARABELA 40770109 399,50 € 13.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/18 01/18 Refundácie za študentov Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 12.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0040/19 Tonery 3 ks Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 105,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/20 01/20 Elektrina M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 604,27 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/21 Toner 7 ks Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 276,00 € 15.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/22 TSV - Kancelárske potreby Konzervatórium 00605808 TSV PAPIER 32627211 119,71 € 03.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0040/23 Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 Konzervatórium 00605808 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.02.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/24 Auna Pro Spin Konzervatórium 00605808 CHal-Tec-GmbH HRB98898 411,24 € 31.01.2024 12.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0041/17 Ročný členský poplatok SAN Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 33,00 € 14.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/18 01/18 Hovorné Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 181,33 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0041/19 01/19 Hovorné Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 166,36 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/20 01/20 Elektrina Konventná 4 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 592,98 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0041/21 Videoseminár - Odmeňovanie zamestnancov škôl Konzervatórium 00605808 ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 51424266 30,00 € 16.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0041/22 Elektrická energia za mesiac 01/2022 Konventná Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 596,30 € 03.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0041/23 Členský poplatok za rok 2023 Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/24 Vedenie účtovníctva 01/2024 Konzervatórium 00605808 Ing. Martina Kaličiaková 46170928 1 467,80 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0042/17 01/17 Hovor Konzervatórium 00605808 Orange Slovensko a.s. 35697270 65,53 € 16.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/18 Pobyt žiakov na lyžiarskom výcviku Konzervatórium 00605808 CERES Slovakia, spol. s r. o. 36533823 4 500,00 € 12.02.2018 12.02.2018 Faktúra