Faktúry
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/20 | 12/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 526,80 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Elektrická energia 12/2020 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 415,51 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Elektrická energia za mesiac 12/2021 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 290,10 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Prenájom zariadenia RICOH 10 - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 212,24 € | 02.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Servis PC - 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Zrážky - Mateja Bela - 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,62 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/17 | Vyúčtovanie Tolstého 11 rok 2016 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 405,84 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Vyúčtovanie El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -562,56 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | 01/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 878,75 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | 12/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 276,40 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Elektrická energia 12/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 143,05 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 19,96 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 192,06 € | 05.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Poistenie auta Mercedes-Benz Citan | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 1 265,28 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 105,72 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/17 | Oprava kopírky na Konventnej 4 | Konzervatórium | 00605808 | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 65,00 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | 01/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 23.01.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | El. energia Tolstého 11 - preplatok | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -2 167,52 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | 2019 Vyúčtovanie plynu Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 242,09 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Prenájom zariadenia RICOH 10-12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 65,10 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | oprava PK Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Kiss | 48342050 | 880,96 € | 13.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Elektrická energia 12/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 556,19 € | 03.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | Poistné | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 508,12 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 503,53 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | Poistné 13.2.17-13.2.18 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 366,80 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Vyúčtovanie plyn M. Bela za rok 2017 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -2,38 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | 01/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | 2019 Vyúčtovanie plynu Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -472,88 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 178,26 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Úprava dverného otvoru v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB konstrukt | 44691092 | 600,00 € | 17.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra |