Faktúra č. DFBV/0173/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: ABEL - Computer s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 022 04 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0173/22
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 26.08.2022
- Celková hodnota: 832,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0043/22
- Dátum zverejnenia: 20.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0043/22 | Objednávame si u Vás tonery: Epson originál C13T01C400, WF-C5X9R XL Yellow 1ks Epson originál C13T01C300, WF-C5X9R X Magenta 1ks Epson originál C13T01C300, WF-C5X9R XL Cyan 1ks Epson originál C13T01C300, WF-C5X9R WF Black 1ks HP LJ Pro M304,404, MFP M428 ABEL RE CHIP 1ks HP LJ Pro MFP M125nv,127fn,127fw ABEL 1ks HP LJ Pro M452,M477 black 6500 str. 1ks HP LJ Pro M452, M477 cyan 5000 str. 1ks HP LJ Pro M452, M477 yellow 5000 str. 1ks HP LJ Pro M452, M477 magenta 5000 str. 1ks Cena celkom s DPH 832,75 EUR. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 26.08.2022 | 05.09.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |