Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/17 | Telefón ŠJ 02/17, Telefón škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 44,77 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 6/2017 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 13,51 € | 07.03.2017 | 07.03.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| DFBV/0048/17 | Dodávka tepla 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 038,82 € | 06.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Spracovanie mzdovej agendy 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Dodávka elektriny 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 955,48 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 50,61 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Lyžiarsky výcvik žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 5 700,00 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | LV žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 6 000,00 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | LV učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 510,00 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | LV učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 510,00 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Zrážková voda 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,82 € | 23.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JURIGA | 31344194 | 52,19 € | 23.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | EPI Právny systém Basic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 163,38 € | 22.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| Obchodná zmluva | Obchodná zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár Mäso a údeniny | 14149109 | Iné | 0,00 € | 22.02.2017 | 23.02.2017 | 23.02.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Zmluva | |
| DFBV/0040/17 | Vodné, stočné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 271,40 € | 21.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Vysvedčenia, protokol | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 85,24 € | 21.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Služby poč.siete 01-03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0005/17 | EPI Právny systém Basic - ročný | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 0,00 € | 20.02.2017 | 12.04.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0037/17 | Zhotovené kópie 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia | 31331785 | 149,02 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |