Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/17 | Služby virtuálnej knižnice 01/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Oprava okien | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 610,68 € | 14.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Ochrana objektu 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Členský poplatok na rok 2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Telefón ŠJ 01/17, Telefón 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 47,96 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Dodávka plynu 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | OLO 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Oprava izolačného dvojskla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 47,99 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Dodávka tepla 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 678,49 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Dodávka elektriny 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 955,48 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Inštalatérske práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EMZ STAV | 50566393 | 1 012,60 € | 03.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Spracovanie mzdovej agendy 1/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Servis a nastavenie okien | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 86,52 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0004/17 | Oprava vodovodného potrubia - havária | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EMZ STAV | 50566393 | 0,00 € | 31.01.2017 | 12.04.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0024/17 | Vodné, stočné - Nedoplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 171,62 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Vysvedčenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 117,50 € | 27.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0003/17 | Servis a nastavenie okien prítlakmi | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 26.01.2017 | 12.04.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0021/17 | Dodávka tepelnej energie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 466,12 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Stravné 9,10,11,12/16 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 140,56 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Stravné ŠJ 09-12/16 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 263,55 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |