Ing. Peter Májek
Informácie
- Názov: Ing. Peter Májek
- IČO: 40706061
- Adresa: Ružová dolina 12, 821 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 53
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 35,00 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |