Ing. Peter Májek
Informácie
- Názov: Ing. Peter Májek
- IČO: 40706061
- Adresa: Ružová dolina 12, 821 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 46
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Odvoz bioodpadu - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |