COMERT s.r.o.
Informácie
- Názov: COMERT s.r.o.
- IČO: 17318793
- Adresa: Daxnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 56
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 47,36 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0027/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 47,36 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0123/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 516,79 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0356/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 516,79 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 693,31 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0061/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 693,31 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0035/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 388,39 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0022/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 123,28 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0051/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 123,28 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0024/24 | Valec do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 99,85 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0064/24 | Valec do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 99,85 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0012/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 388,39 € | 07.02.2024 | 12.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 513,56 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0101/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 513,56 € | 29.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 614,91 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0119/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 614,91 € | 22.11.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0243/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 438,08 € | 29.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0085/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 438,08 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 395,87 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 395,87 € | 02.05.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka |