Faktúra č. DFBV/0101/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: COMERT s.r.o.
- IČO: 17318793
- Adresa: Daxnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0101/24
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 513,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0033/24
- Dátum zverejnenia: 13.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0033/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 513,56 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |