GAUDEAMUS réžia
Informácie
- Názov: GAUDEAMUS réžia
- IČO: 00603287
- Adresa: Mokrohájska 3, 845 24 Bratislava 45
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/18 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 103,33 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | Réžia klienti 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 276,86 € | 30.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | Strava klienti 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 916,94 € | 30.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | Réžia klienti 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 419,82 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Strava klienti 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 389,66 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Réžia klienti 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 404,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Strava klienti 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 337,22 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Réžia klienti 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 436,70 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Strava klienti 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 445,14 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Réžia klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 458,30 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Strava klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 516,58 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Strava klienti 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 416,26 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Réžia klienti 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 427,92 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Strava klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 580,04 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Réžia klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 477,48 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 6/2023 | Dohoda o spolupráci | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Gaudeamus-zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Iné | 0,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0228/23 | Réžia klienti 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 446,62 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Strava klienti 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 478,20 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 444,62 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 471,74 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |