GAUDEAMUS réžia
Informácie
- Názov: GAUDEAMUS réžia
- IČO: 00603287
- Adresa: Mokrohájska 3, 845 24 Bratislava 45
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 100,67 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 337,40 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 422,02 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,42 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 745,44 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 497,18 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 702,79 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 354,28 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 616,96 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 066,66 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 717,86 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 404,57 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 427,30 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,36 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 435,91 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 442,86 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 154,90 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 643,24 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 643,22 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 789,09 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra |