GAUDEAMUS réžia
Informácie
- Názov: GAUDEAMUS réžia
- IČO: 00603287
- Adresa: Mokrohájska 3, 845 24 Bratislava 45
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 717,86 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 404,57 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 427,30 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,36 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 435,91 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 442,86 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 14/2024 | Dohoda o spolupráci | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Gaudeamus-zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Iné | 0,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0261/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 389,64 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 290,10 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 453,80 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 6,49 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 502,14 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 22,42 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 493,02 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 631,72 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Réžia klienti 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 401,26 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Strava klienti 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 328,10 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Réžia klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 64,32 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Strava klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 213,18 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 476,16 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra |