SKOM, s.r.o.
Informácie
- Názov: SKOM, s.r.o.
- IČO: 35841630
- Adresa: Račianska 9, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 46
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/24 | pravidelný mesačný poplatok za SIM 1-3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | servisné práce EZS Lip.19 - výmena snímačov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 115,92 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0812/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/23 | servis a prehliadka EZS na Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 117,61 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | poplatok za SIM kartu 1-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | výmena snímača Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 115,82 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | servis a prehliadka EZS na Lip.13,19 a Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 487,64 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | poplatok za SIM kartu 10-12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | mesačný poplatok za SIM kartu 1-3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | servisné práce EZS v objekte Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 65,93 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | poplatok za SIM kartu 10-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | mesačný poplatok za SIM 7-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | poplatok za SIM kartu 4-6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | poplatok za SIM kartu 1-3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra |