Slov.plynárenský priem.
Informácie
- Názov: Slov.plynárenský priem.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 55,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | nedoplatok za plyn HT12 za rok 2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3 705,40 € | 14.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | preplatok za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -75,00 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5 661,00 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | plyn HT12 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 75,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | plyn Ľ.Z. 6 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | plyn HT16 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | plyn Lip.13 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 100,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | plyn Lip.13 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 106,00 € | 13.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | plyn HT12 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 75,00 € | 13.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | plyn HT16 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 13.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | plyn Ľ.Z.6 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 13.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | vyúčtovacia faktúra za rok 2016 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 167,96 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | plyn (nedoplatok) Ľ.Z.6 1-12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,64 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | plyn HT16 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | plyn Ľ.Z.6 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra |