AWAX s.r.o
Informácie
- Názov: AWAX s.r.o
- IČO: 35730463
- Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 440
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0328/11 | 342/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 27.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/11 | 368/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 18.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/11 | 391/2011tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 91,92 € | 06.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/11 | 429/2011servis PC 092011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 29.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/11 | 444/2011tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 251,64 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/11 | 474/2011antivírus ESSET NOD32 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 396,00 € | 20.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/11 | 498/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 04.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/11 | 501/2011tonery, 501/2011mouse, DDRAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 162,96 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/11 | 549/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 29.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/11 | 588/2011tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 527,94 € | 16.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/11 | 590/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 19.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/11 | 38/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 07.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/11 | 56/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 03.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/11 | 57/2011náplň do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 71,52 € | 07.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/11 | 68/2011servis kopirovacieho stroja | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 48,00 € | 10.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/11 | 80/2011-skener Canon | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 82,56 € | 23.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/11 | 91/2011náplň do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 124,44 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/11 | 111/2011tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 120,72 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/11 | 112/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 02.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/11 | 164/2011myš, USB - 2 ks | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 26,40 € | 28.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |