Peter Huraj
Informácie
- Názov: Peter Huraj
- IČO: 34386769
- Adresa: Nová 620/8, 900 55 Lozorno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 52
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0775/18 | odstránenie havárie kotlov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 239,76 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/18 | revízie kotlov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 516,00 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | montáž zásuviek v kuchynke | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 117,96 € | 01.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | revízie bleskozvodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 708,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | oprava prívodového kábla pre napájanie rozvádzačov Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 634,50 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | oprava regulačného systému | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 66,00 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | oprava kotlov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 166,80 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/17 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení objektov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 774,08 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/17 | revízie kotlov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 516,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | revízie bleskozvodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 988,80 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | revízie plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 398,40 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | revízie plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra |