Peter Huraj
Informácie
- Názov: Peter Huraj
- IČO: 34386769
- Adresa: Nová 620/8, 900 55 Lozorno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 44
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/21 | oprava na elektrickom vedení HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 180,00 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/20 | revízie el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 248,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | revízie el. zariadení objektov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 956,00 € | 30.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | revízia a servis plynových kotlov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 644,40 € | 23.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | odstránenie havárie na elektrickom vedení na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 186,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | odstránenie havárie na elektrickom vedení na HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 288,96 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/19 | oprava zásuviek - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 145,20 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/19 | revízie el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 622,80 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/19 | oprava poruchy kotlov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 93,60 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | revízia plynových kotlov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/18 | revízie elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 888,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/18 | odstránenie havárie kotlov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 239,76 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/18 | revízie kotlov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 516,00 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | montáž zásuviek v kuchynke | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 117,96 € | 01.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | revízie bleskozvodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 708,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | oprava prívodového kábla pre napájanie rozvádzačov Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 634,50 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | oprava regulačného systému | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 66,00 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | oprava kotlov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 166,80 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/17 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení objektov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 774,08 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |